1. Какие бухгалтерские проводки нужно составить на основании расходного кассового ордера ООО «Леспилмаш» №

Бухгалтерские проводки на основании расходного кассового ордера ООО "Леспилмаш" № 207:
1. Начисление аванса на командировочные расходы:
- Дебет счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда и социальным отчислениям" на сумму 5900 рублей;
- Кредит счета 50 "Касса" на сумму 5900 рублей.
Эта проводка отражает выдачу аванса заместителю директора Дерябину Константину Львовичу.

Бухгалтерские проводки на основании приказа № 29:
2. Формирование резерва под командировочные расходы:
- Дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы" на сумму 5900 рублей;
- Кредит счета 98 "Расчеты по прочим операциям" на сумму 5900 рублей.
Эта проводка позволяет отразить резервирование средств для покрытия затрат на командировку.

Заполнение авансового отчета на командировку:
3. В авансовом отчете необходимо заполнить следующую информацию:
- Сумма аванса: 5900 рублей;
- Израсходованная сумма: 5200 рублей;
- Остаток неизрасходованных средств: 700 рублей.
Это требуется для учета произведенных расходов и полученного аванса.

Заполнение расходного кассового ордера:
4. В расходном кассовом ордере следует указать:
- Номер и дату ордера;
- Наименование и ИНН организации;
- Получателя средств (заместителя директора Дерябина Константина Львовича);
- Основание (расходный кассовый ордер №207);
- Сумму выплаты (5900 рублей);
- Цель выплаты (аванс на командировочные расходы).
Это позволит правильно оформить расходный кассовый ордер и отразить выдачу аванса.